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中原华信集团召开财务专题工作会议

2020-08-17 18:11

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8月12日,中原华信集团在金融大厦17楼会议室召开财务专题工作会议,就前段时间梳理出的财务风险问题进行整改,并针对下一阶段财务工作提出工作要求。中原华信集团总裁徐朝阳,财管与金融中心财务管理总监刘珂、资金管理总监李忠英,副总监高艳、秦运范及各子集团、子单位财务经理以上的财务人员参加会议,新郑以外区域单位通过企业微信远程视频参与会议。会议由刘珂总监主持。

会上,刘珂总监首先就财务系统目前已梳理的风险情况主要从财务内控、运营、资金、税务、信息化、政策制度、团队建设、管理等八个方面进行汇报,并就今后如何进行风险防范谈了整改措施。一、内控方面:1.要设置财务风险分析指标及明确财务风险指标的预警标准,有效加强对经营数据的精细化分析,透彻了解业务层面实际运营情况,为内控体系搭建好基础;2.启动合同信息化项目,对合同台账管理实行动态分析;3.明确对各子集团的授权体系,形成制度并下发执行;4.针对业务链证据不完善、票据管理、资金管理、平台管理、劳务信息不对称等各方面的风险,加强培训和巡查,从系统上改进。二、运营方面:要成立集团专项工作组,对华信民生健康集团的医保拒付、华信弘康医药集团的配送权及配送覆盖率,华信阳光教育集团的专项补贴、科研经费等,华信绿康地产集团的工程付款节点管控,各子集团的应收账款等相关事项,进行专项分析,加大考核力度,把控运营风险。三、资金方面:1.重点管控融资结构和投资结构的平衡与匹配,根据投资的规模结构、投资项目的结构和时间结构,及时调整融资期限结构、融资产品结构和时间结构;2.对集团收费流程进行优化,利用信息化手段全部实现线上支付,减少大额备用金的使用及违规事项的发生;3.利用资金池二期项目的落实,实现集团大额资金支付三级审核管控,降低资金支付风险。四、税务方面:要组织税收专题培训,重视税务筹划。五、信息化方面:要打通运营与财务系统,实现业财融合。六、政策、制度方面:1.成立政策研究机构,及时跟进国家出台的不同行业政策,拿出应对方案,规避政策风险;2.健全集团制度体系,对制度进行规范化、标准化、精细化管理,各子集团子单位根据实际情况细化制度,对制度及时进行优化并按制度规定执行到位。七、团队建设方面:1.要加强财务团队的培训,不断提高财务团队人员的综合素质;2.引进高素质人才,适应集团快速发展需要。八、管理方面:1.要加强各层级人员的责任心,完善考核制度;2.利用全面预算、经济分析、业务流程等方面作为业财融合的着力点,开展财务管理,不断促进企业发展。

听取汇报后,徐朝阳总裁结合前一阶段财务系统查出的问题,对今后财务系统的工作提出六个方面的工作要求:一、厘清工作职责,明白干什么。中原华信集团是一家多元化的集团,各板块都有不同的行业特色,每位财务管理者要明确财务系统每个岗位工作的主要职责及工作任务,结合各子集团、子单位的特点制定岗位职责,并根据社会经济的发展、行业的规律、国家的法律法规及政策调整做规范的阶段性调整;要有岗必有责、有责要知责、知责要尽责、尽责尽全责。二、完善工作标准,知道怎么干。要梳理财务系统每个岗位工作的标准,如主管、会计、核算、现金、审核审批等工作的标准是什么?国家的会计核算规范是什么?财务管理政策是什么?中原华信集团的财务管理规范是什么?随着集团业务范围的不断扩大和财务管理职能的拓展,哪些规章制度和工作标准需要修订调整?要不断健全财务工作标准,完善各项规章制度,切实将财务工作标准化、规范化、常态化,坚决杜绝私收费等违规违法的现象发生 三、明确工作主体,明白谁来干。财务管理是一项事关集团长远发展的重要工作,今后工作中,凡是财务系统的管理人员都要签订岗位职责书,详细划分工作职责、明确责任主体,工作责任到人,避免出现有些工作无人负责、无人干的“真空”区域。四、整改存在的问题。财务管理是个特殊岗位,每一个岗位的人员都要有一双“火眼金睛”,要有发现问题、分析问题、解决问题、创新工作的能力;针对审查中发现的应收账款、核算、票据、审批、现金管理、风险等问题要进行大胆整改,建立财务预警机制;对于此次财务核查中未发现的问题,各单位决不能心存侥幸、刻意隐瞒,要坦诚自查自纠,全面细致梳理,要抱着彻底为财务系统“把脉治病”的决心,查清问题,建立台账,坚决杜绝财务工作出现“埋地雷、埋炸弹”的现象发生,确保整个财务系统健康运营发展。五、细化监督考核。集团牵头要建立分行业、分工种、分岗位的监督考核体系,细化、量化考核标准和细则,要将考核真正落到实处,起到推动工作的作用,决不能让制度棚架,让工作“真空”。六、加强队伍建设。财务系统要跟上集团的发展步伐,具备集团化财务管控能力,就要不断加强人才培养和队伍的锤炼,并在以下六个提高方面下功夫:1.组织领导能力。要强化领导责任,发挥领导作用,加强组织协调和业务指导,厘清权责、提高效率,提高集团化管控能力。2.分析判断能力。要走出只会记账核算的财务管理误区,提高对业务及问题的分析判断能力,善于分析业务数字在增减过程中的原因及组成结构,形成分析报告,为决策层提供科学的决策依据。3.沟通协调能力。要掌握沟通技巧,协调处理好工作中各种内、外部的关系,讲究说话方式,避免给企业经营带来不必要的麻烦、为集团声誉带来不利影响。4.参与决策的能力。集团的快速发展对财务管理者提出了更高的要求,不但要具备专业的财务管理技能,更要拥有合理规划企业财务的战略头脑,要用详细的审核分析财务报告,有效控制成本筹划税收,合理调配企业运营资金,积极参与投融资决策,不断提升参与决策的能力,当好运营班子的参谋助手。5.学习提高的能力。财务人员要善于进行自我职业规划,要有自主自觉学习提升的主动性,不断学习进步,提升履职能力;集团财务系统也要加强专业培训或组织外出学习,不断提升团队综合素质,为集团发展培养更多的高素质财务管理型人才。6.风险防控的能力。要站在不同行业角度梳理出关于合同、审批、支付、应收、资金往来、现金管理等方面的高风险点,要善于分析原因,做到胸中有数,有的放矢,有效应对,杜绝再次发生。

徐总要求,针对财务系统存在的问题要制定整改时间和节点,并责任到人,拿出切实整改的措施,建立切实可行的巡查机制;希望财务系统所有同仁和集团全体员工一起同心同德,齐心协力,为圆满完成全年各项目标任务积极努力。             

                   (文/宣传与编辑部)

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